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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7451	Data de lançamento:	18/11/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS NOVEMBRO/2020 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4575 REQUISIÇÃO: 70330 FATURA Nº 087419406	0,00	1.148,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2020	REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS NOVEMBRO/2020 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4575 REQUISIÇÃO: 70330 FATURA Nº 087419406	1.148,84
18/11/2020	REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS NOVEMBRO/2020 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4575 REQUISIÇÃO: 70330 FATURA Nº 087419406		1.148,84
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7451/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874			1.148,84
TOTAL		1.148,84	1.148,84	1.148,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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