Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7452 |
Data de lançamento: |
18/11/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS NOVEMBRO/2020 REQUISIÇÃO: 70331 ORDEM DE COMPRA Nº 4576 E FATURA
Nº 087400040 |
0,00 |
577,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2020 |
REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS NOVEMBRO/2020 REQUISIÇÃO: 70331 ORDEM DE COMPRA Nº 4576 E FATURA
Nº 087400040 |
577,89 |
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18/11/2020 |
REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS NOVEMBRO/2020 REQUISIÇÃO: 70331 ORDEM DE COMPRA Nº 4576 E FATURA Nº 087400040 |
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577,89 |
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10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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577,89 |
TOTAL |
577,89 |
577,89 |
577,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.