Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7453 |
Data de lançamento: |
18/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇO DE BOLETINS DIÁRIOS COM DADOS E INFORMAÇÕES DO COVID-19 CONFORME REQUISIÇÃO
Nº 70327 ORDEM DE COMPRA Nº 4577 |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇO DE BOLETINS DIÁRIOS COM DADOS E INFORMAÇÕES DO COVID-19 CONFORME REQUISIÇÃO
Nº 70327 ORDEM DE COMPRA Nº 4577 |
950,00 |
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| 18/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/052 |
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950,00 |
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| 19/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7453/2020
EDUARDO DA MAIA MEI - 3115 |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
