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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7850	Data de lançamento:	24/11/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES, BOLETINS DIARIOS E SONORIZAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 70456 O.C 4729/2020.	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2020	REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES, BOLETINS DIARIOS E SONORIZAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 70456 O.C 4729/2020.	1.400,00
24/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/53; REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES, BOLETINS DIARIOS E SONORIZAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 70456 O.C 4729/2020.		1.400,00
25/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7850/2020 EDUARDO DA MAIA MEI - 3115			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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