Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8172 |
Data de lançamento: |
07/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPLEMENTO D0 EMPENHO Nº 6015 ORDEM DE COMPRA Nº 3711
E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 147068 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
0,00 |
432,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2020 |
REFERENTE COMPLEMENTO D0 EMPENHO Nº 6015 ORDEM DE COMPRA Nº 3711
E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 147068 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
432,00 |
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| 07/12/2020 |
REFERENTE COMPLEMENTO D0 EMPENHO Nº 6015 ORDEM DE COMPRA Nº 3711 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 147068 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
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432,00 |
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| 09/12/2020 |
Pagamento de Empenho 8172/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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432,00 |
| TOTAL |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
