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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8175	Data de lançamento:	07/12/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	CUSTEIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4956 REQUISIÇÃO Nº 70654 COLETA DE PREÇO Nº 411	0,00	445,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2020	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4956 REQUISIÇÃO Nº 70654 COLETA DE PREÇO Nº 411	445,00
11/12/2020	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/10544 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4956 REQUISIÇÃO Nº 70654 COLETA DE PREÇO Nº 411		445,00
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8175/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - 142			445,00
TOTAL		445,00	445,00	445,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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