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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9057	Data de lançamento:	29/12/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO, AUDIO, IMAGEM E DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. CFE NOTA EM ANEXO. REQUISIÇÃO 71053 O.C 5353/2020.	0,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2020	REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO, AUDIO, IMAGEM E DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. CFE NOTA EM ANEXO. REQUISIÇÃO 71053 O.C 5353/2020.	690,00
29/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/061; REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO, AUDIO, IMAGEM E DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. CFE NOTA EM ANEXO. REQUISIÇÃO 71053 O.C 5353/2020.		690,00
29/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9057/2020 EDUARDO DA MAIA MEI - 3115			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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