Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1365
Data de lançamento:
26/02/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
TESTES COVID-19
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE COMPRA DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REQUISIÇÃO Nº71831, ORDEM DE COMPRA 767/2021.
0,00
2.437,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2021
PRÉVIO
REFERENTE COMPRA DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REQUISIÇÃO Nº71831, ORDEM DE COMPRA 767/2021.
2.437,50
04/03/2021
Conforme DANFE Nº 001/77556; REFERENTE COMPRA DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REQUISIÇÃO Nº71831, ORDEM DE COMPRA 767/2021.
2.437,50
08/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
2.437,50
TOTAL
2.437,50
2.437,50
2.437,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
