Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1487
Data de lançamento:
08/03/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE COMPRA DE MÁSCARAS HUDSON, CONFORME EM ANEXO, PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL. COLETA 114 O.C 896/2021
0,00
411,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2021
PRÉVIO.
REFERENTE COMPRA DE MÁSCARAS HUDSON, CONFORME EM ANEXO, PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL. COLETA 114 O.C 896/2021
411,58
12/03/2021
Conforme DANFE Nº 001/77983; REFERENTE COMPRA DE MÁSCARAS HUDSON, CONFORME EM ANEXO, PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL. COLETA 114 O.C 896/2021
79,58
22/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1487/2021 - REF. Aquisição de materiais para o Hospital Municipal.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
79,58
24/03/2021
Conforme DANFE Nº 001/78242; REFERENTE COMPRA DE MÁSCARAS HUDSON, CONFORME EM ANEXO, PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL. COLETA 114 O.C 896/2021
332,00
26/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1487/2021 - REF. Aquisição de material para Hospital Municipal.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
332,00
TOTAL
411,58
411,58
411,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
