Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1552 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
COMBATE AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO CORONAVIRUS. REQUISIÇÃO 71976 E O.C 932/2021 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
PREVIO
REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO CORONAVIRUS. REQUISIÇÃO 71976 E O.C 932/2021 |
1.000,00 |
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| 22/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0002; REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO CORONAVIRUS. REQUISIÇÃO 71976 E O.C 932/2021 |
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1.000,00 |
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| 25/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92715
PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2021
EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI - 2196 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
