Nome do Credor: UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSIST
Dados do Empenho
Número do empenho:
1580
Data de lançamento:
11/03/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
SERVIÇO DE SOCORRO E SALVAMENTO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PREVIO
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE SILVIA MARIA BARDEN, PARA IJUI. CFE ANEXO. REQUISIÇÃO 72006 E O.C 959/2021
0,00
6.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2021
PREVIO
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE SILVIA MARIA BARDEN, PARA IJUI. CFE ANEXO. REQUISIÇÃO 72006 E O.C 959/2021
6.500,00
16/03/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 19089; REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE SILVIA MARIA BARDEN, PARA IJUI. CFE ANEXO. REQUISIÇÃO 72006 E O.C 959/2021
6.500,00
17/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2021
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 3224
6.500,00
TOTAL
6.500,00
6.500,00
6.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
