Nome do Credor: UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSIST
Dados do Empenho
Número do empenho:
1581
Data de lançamento:
11/03/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
SERVIÇO DE SOCORRO E SALVAMENTO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE AMELI FATIMA QUADROS, PARA CRUZ ALTA. CFE ANEXO. REQUISIÇÃO 72005 O.C 960/2021
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2021
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE AMELI FATIMA QUADROS, PARA CRUZ ALTA. CFE ANEXO. REQUISIÇÃO 72005 O.C 960/2021
5.000,00
16/03/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 19090; REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA COM A UTI MOVEL PARA PACIENTE AMELI FATIMA QUADROS, PARA CRUZ ALTA. CFE ANEXO. REQUISIÇÃO 72005 O.C 960/2021
5.000,00
17/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2021
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 3224
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
