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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1608	Data de lançamento:	11/03/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO A PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 71961 O.C 963/2021	0,00	205,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2021	PRÉVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO A PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 71961 O.C 963/2021	205,90
15/03/2021	Conforme DANFE Nº 001/1163; REFERENTE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO A PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 71961 O.C 963/2021		205,90
17/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2021 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			205,90
TOTAL		205,90	205,90	205,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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