Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1652 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
TESTES COVID-19 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE TESTES SWAB PARA DETECÇÃO COVID 19. REQUISIÇÃO 72054 O.C 1025/2021 |
0,00 |
2.218,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE TESTES SWAB PARA DETECÇÃO COVID 19. REQUISIÇÃO 72054 O.C 1025/2021 |
2.218,50 |
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| 16/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/78195; AQUISIÇÃO DE TESTES SWAB PARA DETECÇÃO COVID 19. REQUISIÇÃO 72054 O.C 1025/2021 |
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2.218,50 |
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| 25/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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2.218,50 |
| TOTAL |
2.218,50 |
2.218,50 |
2.218,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
