Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1718 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
SUAS COVID EPI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO EPIS PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA 146 O.C 1075/2021 |
0,00 |
839,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO EPIS PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA 146 O.C 1075/2021 |
839,70 |
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| 23/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/78417; REFERENTE AQUISIÇÃO EPIS PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COLETA 146 O.C 1075/2021 |
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839,70 |
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| 29/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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839,70 |
| TOTAL |
839,70 |
839,70 |
839,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
