Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1980
Data de lançamento:
23/03/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO COVID-19, DE USO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO 72162 O.C 1136/2021
0,00
405,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2021
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO COVID-19, DE USO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO 72162 O.C 1136/2021
405,60
25/03/2021
Conforme DANFE Nº 001/78699; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO COVID-19, DE USO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO 72162 O.C 1136/2021
299,14
05/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
299,14
08/04/2021
Conforme DANFE Nº 001/79100; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO COVID-19, DE USO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO 72162 O.C 1136/2021
106,46
15/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2021 - REF. PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO COVID-19.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
106,46
TOTAL
405,60
405,60
405,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
