Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSIST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2041 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE SOCORRO E SALVAMENTO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE COM A UTI MOVEL, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 2216 O.C 1175/2021 |
0,00 |
6.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE COM A UTI MOVEL, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 2216 O.C 1175/2021 |
6.650,00 |
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29/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 19686; REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE COM A UTI MOVEL, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 2216 O.C 1175/2021 |
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6.650,00 |
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30/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2021
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 3224 |
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6.650,00 |
TOTAL |
6.650,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.