Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2564
Data de lançamento:
20/04/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISIÇÃO 72660 O.C 1642/2021
0,00
2.299,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISIÇÃO 72660 O.C 1642/2021
2.299,20
26/04/2021
Conforme DANFE Nº 001/7921; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISIÇÃO 72660 O.C 642/2021
1.024,50
28/04/2021
Conforme DANFE Nº 001/79835; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISIÇÃO 72660 O.C 642/2021
730,50
28/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ACOMETIDOS DA COVID-19.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
730,50
30/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2021 - REF. pagamento de medicamentos para pacientes acometidos da covid-19
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
1.024,50
02/07/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 1/81212; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DA COVID-19. REQUISIÇÃO 72660 O.C 642/2021
544,20
06/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2021 - REF. Aquisição de medicamentos .
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
544,20
TOTAL
2.299,20
2.299,20
2.299,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
