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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	257	Data de lançamento:	21/01/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	COMBATE AO COVID-19
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETINS E LIVES DO MÊS DE JANEIRO, NA UNIDADE DE SAÙDE, CONFOREM REQUISIÇÃO Nº 71223, ORDEM DE COMPRA Nº 156.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2021	REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETINS E LIVES DO MÊS DE JANEIRO, NA UNIDADE DE SAÙDE, CONFOREM REQUISIÇÃO Nº 71223, ORDEM DE COMPRA Nº 156.	1.000,00
21/01/2021	LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO Conforme Nota Fiscal Nº E/62, REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETINS E LIVES DO MÊS DE JANEIRO, NA UNIDADE DE SAÙDE, CONFOREM REQUISIÇÃO Nº 71223, ORDEM DE COMPRA Nº 156.		1.000,00
25/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 257/2021 EDUARDO DA MAIA MEI - 3115			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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