Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2590 |
Data de lançamento: |
22/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS COVID ALIMENTOS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72713 O.C 1685/2021 |
0,00 |
177,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72713 O.C 1685/2021 |
177,00 |
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| 26/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/17608; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 72713 O.C 1685/2021 |
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177,00 |
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| 27/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2590/2021
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752 |
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177,00 |
| TOTAL |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
