Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3133 |
Data de lançamento: |
07/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. REQUISIÇÃO 72978 O.C 1953/2021 |
0,00 |
483,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. REQUISIÇÃO 72978 O.C 1953/2021 |
483,00 |
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| 07/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34902313; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. REQUISIÇÃO 72978 O.C 1953/2021 |
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483,00 |
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| 08/06/2021 |
Pagamento de Empenho 3133/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92721 |
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483,00 |
| TOTAL |
483,00 |
483,00 |
483,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
