Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3239
Data de lançamento:
17/05/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
TESTES COVID-19
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PCR P/COVID-19 PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73174 E ORDEM DE COMPRA N° 2096/2021.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2021
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PCR P/COVID-19 PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73174 E ORDEM DE COMPRA N° 2096/2021.
2.400,00
20/05/2021
LIQUIDADO, Conforme Nota Fiscal Nº 1/80651; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PCR P/COVID-19 PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73174 E ORDEM DE COMPRA N° 2096/2021.
2.400,00
27/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
