Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3365
Data de lançamento:
19/05/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMBATE AO COVID-19
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT.
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A COMPRA DE MACA (CONFORME MODELO EM ANEXO) PARA USO JUNTO DP AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHOR ESTRUTURAÇÃO PARA ATNDIMENTOS A PACIENTES COM COVID-19. COLETA 110/2021 E ORDEM DE COMPRA N° 1027/2021.
0,00
1.496,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2021
REFERENTE A COMPRA DE MACA (CONFORME MODELO EM ANEXO) PARA USO JUNTO DP AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHOR ESTRUTURAÇÃO PARA ATNDIMENTOS A PACIENTES COM COVID-19. COLETA 110/2021 E ORDEM DE COMPRA N° 1027/2021.
1.496,25
19/05/2021
LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 001/78418, REFERENTE A COMPRA DE MACA (CONFORME MODELO EM ANEXO) PARA USO JUNTO DP AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA MELHOR ESTRUTURAÇÃO PARA ATNDIMENTOS A PACIENTES COM COVID-19. COLETA 110/2021 E ORDEM DE COMPRA N° 1027/2021.
1.496,25
19/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
1.496,25
TOTAL
1.496,25
1.496,25
1.496,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
