Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3386
Data de lançamento:
19/05/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73225 E ORDEM DE COMPRA N° 2163/2021.
0,00
563,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2021
PRÉVIO;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73225 E ORDEM DE COMPRA N° 2163/2021.
563,23
08/06/2021
Conforme DANFE Nº 0/137265; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73225 E ORDEM DE COMPRA N° 2163/2021.
563,23
11/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3386/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
563,23
TOTAL
563,23
563,23
563,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
