Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3424
Data de lançamento:
24/05/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Aquisição de Equipamentos Projeto CHAMAR 192
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT.
Fonte de Recurso:
CHAMAR 192
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILÍNDROS DE OXIGÊNIO PARA A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COLTA DE PREÇO N° 222/2021. O.C 2182/2021
0,00
4.598,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILÍNDROS DE OXIGÊNIO PARA A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COLTA DE PREÇO N° 222/2021. O.C 2182/2021
4.598,00
01/06/2021
Conforme DANFE Nº 1/80942; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILÍNDROS DE OXIGÊNIO PARA A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COLTA DE PREÇO N° 222/2021. O.C 2182/2021
4.598,00
08/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
4.598,00
TOTAL
4.598,00
4.598,00
4.598,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
