Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3427
Data de lançamento:
24/05/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
COMBATE AO COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO PARA PACIENTES COM COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 221/2021 O.C 2181/2021
0,00
238,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO PARA PACIENTES COM COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 221/2021 O.C 2181/2021
238,40
01/06/2021
Conforme DANFE Nº 1/80951; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO PARA PACIENTES COM COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 221/2021 O.C 2181/2021
238,40
07/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
238,40
TOTAL
238,40
238,40
238,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
