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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3794	Data de lançamento:	31/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Programa Projeto CHAMAR 192
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	CHAMAR 192

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73415 O.C 2317/2021	0,00	516,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73415 O.C 2317/2021	516,96
05/07/2021	Conforme DANFE Nº 3/12184; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73415 O.C 2317/2021		516,96
06/07/2021	Pagamento de Empenho 3794/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			516,96
TOTAL		516,96	516,96	516,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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