Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3795 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Programa Projeto CHAMAR 192 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
CHAMAR 192 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73412 O.C 2316/2021 |
0,00 |
1.313,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73412 O.C 2316/2021 |
1.313,44 |
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| 05/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/12784; REFERENTE SERVIÇO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA:JAI3I48 DA SECRETARIA MUNCIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73412 O.C 2316/2021 |
|
1.313,44 |
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| 06/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3795/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.313,44 |
| TOTAL |
1.313,44 |
1.313,44 |
1.313,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
