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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3931	Data de lançamento:	08/06/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO DO COVID-19- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73484 O.C 2406/2021	0,00	301,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO DO COVID-19- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73484 O.C 2406/2021	301,00
16/06/2021	Conforme DANFE Nº 890/035061184; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO DO COVID-19- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73484 O.C 2406/2021		301,00
22/06/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092723 PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2021 JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI - 1698			301,00
TOTAL		301,00	301,00	301,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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