Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIGIA BRUNA ZARTH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3990 |
Data de lançamento: |
09/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Programa Projeto CHAMAR 192 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
CHAMAR 192 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA PADRONIZAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO "CHARMAR" 192. REQUISIÇÃO 73408 O.C 2473/2021 |
0,00 |
3.025,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA PADRONIZAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO "CHARMAR" 192. REQUISIÇÃO 73408 O.C 2473/2021 |
3.025,50 |
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| 22/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/0611; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA PADRONIZAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO "CHARMAR" 192. REQUISIÇÃO 73408 O.C 2473/2021 |
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3.025,50 |
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| 23/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2021
LIGIA BRUNA ZARTH - 2840 |
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3.025,50 |
| TOTAL |
3.025,50 |
3.025,50 |
3.025,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
