Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4013
Data de lançamento:
10/06/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 251 O.C 2486/2021
0,00
77,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 251 O.C 2486/2021
77,13
15/06/2021
Conforme DANFE Nº 1/81656; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 251 O.C 2486/2021
77,13
21/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
77,13
TOTAL
77,13
77,13
77,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
