Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4075
Data de lançamento:
14/06/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COM CARATER DE URGÊNCIA PELO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2545/2021
0,00
564,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COM CARATER DE URGÊNCIA PELO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2545/2021
564,55
17/06/2021
Conforme DANFE Nº 1/81876; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COM CARATER DE URGÊNCIA PELO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2545/2021
541,97
28/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE URGÊNCIA PELO COVID-19 P/ HOSPITAL MUNICIPAL.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
541,97
05/11/2021
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPNHO DEVIDO AO PRODUTO SÓ SER ENTREGUE EM CAIXA PELO FORNECEDOR.
-22,58
TOTAL
541,97
541,97
541,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
