Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4076
Data de lançamento:
14/06/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, COM CARATER DE URGÊNCIA PELO COVID19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2544/2544
0,00
1.228,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, COM CARATER DE URGÊNCIA PELO COVID19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2544/2544
1.228,59
17/06/2021
Conforme DANFE Nº 1/81864; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, COM CARATER DE URGÊNCIA PELO COVID19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2544/2544
1.228,59
25/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4076/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
1.228,59
TOTAL
1.228,59
1.228,59
1.228,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
