Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4276 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES SWAB PARA DETECÇÃO DO COVID-19 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 73836 O.C 2738/2021 |
0,00 |
1.570,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES SWAB PARA DETECÇÃO DO COVID-19 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 73836 O.C 2738/2021 |
1.570,80 |
|
|
| 28/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/82254; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES SWAB PARA DETECÇÃO DO COVID-19 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 73836 O.C 2738/2021 |
|
1.570,80 |
|
| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
|
|
1.570,80 |
| 14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
|
|
1.570,80 |
| 14/07/2021 |
Quitação em conta bancária indevida. Ora regularizado. |
|
|
-1.570,80 |
| TOTAL |
1.570,80 |
1.570,80 |
1.570,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
