Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4552 |
Data de lançamento: |
29/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL MUNICIPAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
APOIO À REDE HOSPITALAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 269 O.C 2806/2021 |
0,00 |
2.200,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 269 O.C 2806/2021 |
2.200,24 |
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| 06/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/82509; . REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 269 O.C 2806/2021 |
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2.200,24 |
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| 12/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4552/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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2.200,24 |
| TOTAL |
2.200,24 |
2.200,24 |
2.200,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
