Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4694 |
Data de lançamento: |
06/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID -19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VÍRUS NO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 73993 O.C 2911/2021 |
0,00 |
625,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID -19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VÍRUS NO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 73993 O.C 2911/2021 |
625,68 |
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| 14/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/82767; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID -19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VÍRUS NO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 73993 O.C 2911/2021 |
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625,68 |
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| 19/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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625,68 |
| 19/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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625,68 |
| 19/07/2021 |
ANULAR DE PAGAMENTO POR TER QUITADO EM CONTA INDEVIDA. |
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-625,68 |
| TOTAL |
625,68 |
625,68 |
625,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
