Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4858
Data de lançamento:
14/07/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74118 O.C 3079/2021
0,00
2.256,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74118 O.C 3079/2021
2.256,22
22/07/2021
Conforme DANFE Nº 0/137832; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74118 O.C 3079/2021
2.256,22
23/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4858/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
2.256,22
TOTAL
2.256,22
2.256,22
2.256,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
