Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4881
Data de lançamento:
15/07/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74154 O.C 3101/2021
0,00
699,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74154 O.C 3101/2021
699,71
22/07/2021
Conforme DANFE Nº 0/137854; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74154 O.C 3101/2021
699,71
23/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
699,71
TOTAL
699,71
699,71
699,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
