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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4883	Data de lançamento:	15/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL MUNICIPAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74153 O.C 3099/2021	0,00	736,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74153 O.C 3099/2021	736,00
22/07/2021	Conforme DANFE Nº 001/1351; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA ALA DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74153 O.C 3099/2021		736,00
23/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2021 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			736,00
TOTAL		736,00	736,00	736,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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