Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5005
Data de lançamento:
23/07/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 3219/2021
0,00
371,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 3219/2021
371,10
13/09/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/157683; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 3219/2021
371,10
27/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2021
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 3581
371,10
TOTAL
371,10
371,10
371,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
