Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5012
Data de lançamento:
23/07/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 3220/2021
0,00
684,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 3220/2021
684,55
03/08/2021
Conforme DANFE Nº 1/83526; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 3220/2021
589,55
05/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
589,55
18/08/2021
Conforme DANFE Nº 1/838522; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 324 O.C 3220/2021
95,00
19/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2021 - REF. Aquisição de materiais hospitalares.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
95,00
TOTAL
684,55
684,55
684,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.