Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
523 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 5/2021 O.C 239/2021 |
0,00 |
179,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 5/2021 O.C 239/2021 |
179,25 |
|
|
| 29/01/2021 |
CREDOR NÃO TEM O PRODUTO |
-179,25 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
