Nome do Credor: UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSIST
Dados do Empenho
Número do empenho:
5405
Data de lançamento:
29/07/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
COMBATE AO COVID-19
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
SERVIÇO DE SOCORRO E SALVAMENTO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA COM A UTI MÓVEL PARA PACIENTE OSMAR DOS SANTOS, PARA PASSO FUNDO, CFE DO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 74401 O.C 3339/2021
0,00
4.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2021
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA COM A UTI MÓVEL PARA PACIENTE OSMAR DOS SANTOS, PARA PASSO FUNDO, CFE DO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 74401 O.C 3339/2021
4.400,00
30/07/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 26360; REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA COM A UTI MÓVEL PARA PACIENTE OSMAR DOS SANTOS, PARA PASSO FUNDO, CFE DO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 74401 O.C 3339/2021
4.400,00
30/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2021
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 3224
4.400,00
TOTAL
4.400,00
4.400,00
4.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
