Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5559
Data de lançamento:
04/08/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DOS CORREDORES E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIÇÃO 74454 O.C 3409/2021
0,00
283,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DOS CORREDORES E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIÇÃO 74454 O.C 3409/2021
283,03
16/08/2021
Conforme DANFE Nº 0/138041; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DOS CORREDORES E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIÇÃO 74454 O.C 3409/2021
283,03
17/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5559/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
283,03
TOTAL
283,03
283,03
283,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
