Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5576
Data de lançamento:
04/08/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIÇÃO 74531 O.C 3463/2021
0,00
299,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIÇÃO 74531 O.C 3463/2021
299,48
16/08/2021
Conforme DANFE Nº 0/138043; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E PARA ADEQUAR O HOSPITAL MUNICIPAL AS NORMAS DE ATENDIMENTO COVID19. REQUISIÇÃO 74531 O.C 3463/2021
299,48
17/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
299,48
TOTAL
299,48
299,48
299,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.