Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5585
Data de lançamento:
05/08/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA REFORMAS NA ÁREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74450 O.C 3503/2021
0,00
104,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA REFORMAS NA ÁREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74450 O.C 3503/2021
104,36
16/08/2021
Conforme DANFE Nº 0/138070; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA REFORMAS NA ÁREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74450 O.C 3503/2021
104,36
17/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5585/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
104,36
TOTAL
104,36
104,36
104,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.