Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5781 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
HOSPITAL MUNICIPAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
APOIO À REDE HOSPITALAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR. COLETA 356 O.C 3649/2021 |
0,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR. COLETA 356 O.C 3649/2021 |
440,00 |
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17/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 000/39151; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR. COLETA 356 O.C 3649/2021 |
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440,00 |
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18/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5781/2021
SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148 |
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440,00 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.