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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5782	Data de lançamento:	12/08/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL MUNICIPAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:	APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 3654/2021	0,00	3.623,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 3654/2021	3.623,42
17/08/2021	Conforme DANFE Nº 1/84370; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 3654/2021		2.653,42
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			2.653,42
26/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/84662; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 3654/2021		91,00
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			91,00
13/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/85206; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 3654/2021		439,50
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			439,50
21/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/85577; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 358 O.C 3654/2021		439,50
23/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			439,50
TOTAL		3.623,42	3.623,42	3.623,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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