Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5784 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL MUNICIPAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
APOIO À REDE HOSPITALAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 357 O.C 3651/2021 |
0,00 |
1.984,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 357 O.C 3651/2021 |
1.984,57 |
|
|
| 17/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/84387; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 357 O.C 3651/2021 |
|
1.984,57 |
|
| 23/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5784/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
|
|
1.984,57 |
| TOTAL |
1.984,57 |
1.984,57 |
1.984,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
