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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5824	Data de lançamento:	16/08/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL MUNICIPAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR ACESSIBILIDADE DE PACIENTES ACOMETIDOS COVID-19, NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 338 O.C 3683/2021	0,00	5.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR ACESSIBILIDADE DE PACIENTES ACOMETIDOS COVID-19, NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 338 O.C 3683/2021	5.980,00
19/08/2021	Conforme DANFE Nº 890/36105954; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR ACESSIBILIDADE DE PACIENTES ACOMETIDOS COVID-19, NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 338 O.C 3683/2021		5.980,00
20/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2021 HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI - 1618			5.980,00
TOTAL		5.980,00	5.980,00	5.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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